Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/20 | vertikálne žalúzie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 1 824,82 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 085/20 | ECOS Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 084/20 | ECOS Lehrerbeilage | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 205,10 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 083/20 | ECOS Audio -CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 99,05 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 082/20 | ECOS, ECOS plus časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 167,58 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 079/20 | vodné, stočné, zrážky Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 112,33 € | 26.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0019/20 | Objednávka na nákup a montáž vertikálnych žalúzií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 1 824,82 € | 26.03.2020 | 29.03.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0018/20 | Ochranné rúška (masky). | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | City Pharma, s.r.o. | 48305464 | 450,00 € | 24.03.2020 | 29.03.2020 | Objednávka | |||||
| 077/20 | EFT POS terminály za február 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 470,58 € | 19.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0017/20 | servisné služby vypočtovej a kancelárskej techniky-inštalácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 957,00 € | 19.03.2020 | 29.03.2020 | Objednávka | |||||
| 075/20 | maliarske práce Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 340,95 € | 16.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 076/20 | servisné práce výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 957,00 € | 16.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 074/20 | povinné zaúčanie p. Ge Do nového programu Vema | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 180,72 € | 11.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 073/20 | povinné zaúčanie p. Ge Do nového programu Vema | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 207,66 € | 11.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 072/20 | poistenie majetku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 11.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0016/20 | Pokládka podlahovej krytiny. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 309,46 € | 11.03.2020 | 11.03.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0015/20 | Objednávka na elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 714,15 € | 10.03.2020 | 29.03.2020 | Objednávka | |||||
| 068/20 | 9 ks HP 250 G7, 9 ks. slúchatka k PC | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 501,44 € | 09.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 071/20 | školenie PAM rozširujúce BA 25.2.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 336,00 € | 09.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 067/20 | výučba JJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 78,00 € | 09.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra |