Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0086/20 | Objednávka na výučbu RJ v šk. r. 2020/21 v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 108,00 € | 17.12.2020 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0085/20 | Objednávka na výučbu SJ pre cudzincov v šk.r.2020/21 v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 390,00 € | 16.12.2020 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
| 343/20 | kancelársky papier, tabule, ochranné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 567,93 € | 14.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 341/20 | EET POS terminály za 11/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 49,88 € | 11.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 342/20 | kancelárska stolička | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 277,20 € | 11.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 340/20 | dodávka elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 854,87 € | 08.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 339/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 116,76 € | 08.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 338/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 07.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 337/20 | bavlnené ochranné rúška | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISION Technology MK s.r.o. | 52910822 | 87,36 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 335/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 336/20 | výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 03.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 334/20 | poukážky Callio Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 030,00 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 333/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 569,29 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 325/20 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 90,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 328/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 327/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 326/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 332/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 331/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 330/20 | dodávka zemného plynu na Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra |