Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/21 | vyúčtovanie - skartovačka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Activa Slovensko s.r.o. | 35787180 | 505,57 € | 07.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 116/21 | vyúčtovanie - skartovačka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Activa Slovensko s.r.o. | 35787180 | 505,57 € | 07.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 123/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 122/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 119/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 121/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 144,00 € | 03.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | elektronické stravovacie poukuážky na mesiac jún 2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP SLOVENSKO s.r.o. | 31396674 | 3 107,43 € | 03.06.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 120/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP SLOVENSKO s.r.o. | 31396674 | 3 107,43 € | 02.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0031/21 | 1 ks skartovač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Activa Slovensko s.r.o. | 35787180 | 505,57 € | 02.06.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0030/21 | 1 ks skartovač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Activa Slovensko s.r.o. | 35787180 | 505,57 € | 02.06.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 115/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 114/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 113/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 118/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 111/21 | oprava kopírovacieho stroja | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 31.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 112/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 208,00 € | 31.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 106/21 | obrazy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Decotrend s.r.o. | 45337535 | 311,20 € | 27.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 110/21 | mapy, poštovné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 137,50 € | 27.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 108/21 | vyúčtovanie - osvedčenie pre jazykové školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 208,50 € | 27.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0029/21 | 4 ks mapy PSČ Veľká Británia 2, Svet politický 1, PSČ Európa 1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 137,50 € | 27.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka |