Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 225,68 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 158/21 | utierky, toaletný papier, vrecia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 829,20 € | 28.07.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 157/21 | čistiace potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 478,91 € | 28.07.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 159/21 | lavice, stôl, doprava, vynáška | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | 2 877,12 € | 28.07.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 155/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 89,09 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 156/21 | fotogragické služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Milan Gonda | 47984970 | 2 443,00 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0044/21 | 30 ks fotografie na plátne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Milan Gonda | 47984970 | 2 443,00 € | 22.07.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 154/21 | prevádzka intranetu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 15.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 153/21 | výučba anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 900,00 € | 12.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 152/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 74,76 € | 12.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 151/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 98,08 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 150/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 656,75 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 149/21 | servisné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 145/21 | vyúčtovanie - dodávka a montáž žalúzií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 448,15 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 148/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0043/21 | plynový kotol Protherm s príslušenstvom, montáž kotla + rozvody, ostatné práce v školskom byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 939,21 € | 08.07.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 135/21 | občerstvenie (koniec školského roka) SF | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 325,73 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 146/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 103,50 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 144/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0042/21 | občerstvenie na konci škols. roka 2020/2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 325,73 € | 07.07.2021 | 10.10.2022 | Objednávka |