Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025058 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025057 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 268,08 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025056 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 133,14 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025055 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 14,49 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025061 | plyn 02/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025066 | strážna služba-pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 04.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025062 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 202,90 € | 04.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025046 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 547,52 € | 03.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025043 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 735,89 € | 03.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025045 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 315,19 € | 03.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025044 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 189,53 € | 03.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025040 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 539,92 € | 30.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025029 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 109,35 € | 30.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025038 | enegia vodné -pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 44 945,16 € | 30.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025042 | interaktívn tabuľa -montáž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gabriel Dobosi GDTech | 56178387 | 865,00 € | 30.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025039 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 75,55 € | 30.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025032 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 178,23 € | 29.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025028 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 100,00 € | 29.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 37,32 € | 28.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025030 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 435,73 € | 28.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra |