Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025144 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 790,00 € | 17.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025139 | tovar kanc. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 231,18 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025141 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 750,28 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025143 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 379,86 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025142 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 12,28 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025140 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 355,37 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025151 | plyn 03/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14 803,10 € | 14.03.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025130 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 464,95 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025129 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 184,11 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025132 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 55,14 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025146 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 393,60 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025133 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 373,36 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025135 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 506,30 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025134 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,76 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025131 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,48 € | 14.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025170 | poistka auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 228,35 € | 13.03.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025118 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 13.03.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025168 | auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AUTOPOLIS a.s. | 35728311 | 59 510,00 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025123 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-Hall s.r.o. | 31435076 | 1 648,50 € | 11.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025122 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 840,99 € | 11.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra |