Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 189,97 € | 28.01.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026047 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 240,99 € | 26.01.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026028 | PZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 249,46 € | 26.01.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026026 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 229,39 € | 25.01.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026024 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 744,07 € | 23.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026025 | poplatky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,98 € | 23.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026023 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 365,31 € | 22.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0002/26 | Na základe vašej víťaznej ponuky si u vás objednávame, dodávku hygienických a čistiacich prostriedkov, za 5 229.78,- EUR s DPH. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA | 35002174 | 0,00 € | 20.01.2026 | 25.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0001/26 | Objednávka na výpočet energetických a pasportov obnovy budovy školy: Na základe vašej víťaznej ponuky si u vás objednávame výpočet a spracovanie energetických certifikátov a pasportov obnovy budov, našej školy a internátu, za cenu 7 109,40 Eur s DPH. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Delpia | 44505736 | 0,00 € | 20.01.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| 2026020 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 310,94 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026021 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 600,01 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026022 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 47,51 € | 16.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026019 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 49,93 € | 14.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026013 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 186,96 € | 13.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026018 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 327,03 € | 12.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026012 | plyn vyuč. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 240,33 € | 12.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026015 | strážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 12.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026017 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 36,66 € | 12.01.2026 | 05.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025684 | tlač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | exprestlač | 43954782 | 741,32 € | 09.01.2026 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026008 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 42,96 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |