Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF/0002/26 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Majkl3D-technology s.r.o. | 10818651 | 109,78 € | 24.04.2026 | 27.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026213 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 350,83 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026208 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 83,33 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026214 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 36,96 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026209 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 373,77 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026210 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 38,82 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026211 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 109,59 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026212 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 582,55 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026219 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 168,26 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026216 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DELSO INTERIÉRY s.r.o | 24698016 | 1 087,00 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026218 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 118,90 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026217 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 295,33 € | 23.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026220 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 673,60 € | 23.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026228 | uč.pomôcky OV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 235,55 € | 22.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026221 | oprava traktora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 374,60 € | 22.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026222 | čistenie lapačov tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PK-krtkovanie | 50107364 | 1 070,10 € | 22.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0017/26 | Na základe víťaznej ponuky z prieskumu trhu si u Vás objednávame odvoz a likvidáciu starého nábytku zo školského internátu. Jeden veľkorozmerný kontajner 16m3 za vysúťaženú cenu. Kontajner poprosím pristaviť dňa 22.04.2026 ráno okolo 8:00 hod.. Kontajner zloží do dvora cez hlavnú plechovú bránu. Vodič nech volá pred vykládkou na 0907 795 362 alebo 0911 600 104. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 0,00 € | 21.04.2026 | 21.05.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka | |||
| ZDF/0003/26 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DOMESTAV TREND s.r.o. | 04145089 | 790,46 € | 21.04.2026 | 27.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| ZDF/0001/26 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | F&S INTERNATIONAL Investment Group s.r.o. | 05521076 | 73,00 € | 20.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0016/26 | Na základe telefonického dohovoru, si u Vás objednávame opravu poškodeného (zohnutého) ramena závory a montáž LED pásu s ovládaním, pri čom sa vymení aj rozbitý plastový vrch ramena závory k vjazdu ku škole. Cena za dodávku a montáž je odhadom 400.- EUR bez DPH. Poprosím minimálne deň pred montážou ma informujte o vašom príjazde, Pekárek Martin. Moje tel. číslo 0907 795 362. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TRITON Závodná, s. r. o. | 47738600 | 0,00 € | 16.04.2026 | 21.05.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka |