Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026067 | lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 5 400,00 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026068 | lyž.výcvik | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PIENSPOL TRAVEL s.r.o. | 36492540 | 3 750,00 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026063 | balíček Strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 06.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026062 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 1 122,12 € | 06.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026065 | strážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 06.02.2026 | 21.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026070 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 51,41 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026060 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,12 € | 05.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026061 | stavebné práce - internát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 21 858,41 € | 05.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026056 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 96,00 € | 05.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026059 | odstránenie nedostatkov elektro. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 1 654,54 € | 05.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026058 | prehliadka závodu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Volkswagen Slovakia, a.s. | 35757442 | 64,99 € | 05.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026055 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 418,20 € | 05.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026057 | vedenie účtovníctva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 611,30 € | 05.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026072 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 244,10 € | 05.02.2026 | 21.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026054 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 428,10 € | 04.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026053 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 135,63 € | 04.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0005/26 | Na základe vašej ponuky si u vás objednávame, vykonanie dozoru počas predĺženia termínu rekonštrukcie prvého pol poschodia, ktoré sa zmení na školiace centrum s ubytovaním, v mesiacoch január a február 2026, 60hodín á 42E/hod, t.j spolu 2 520,- Eur bez DPH. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stavro | 30941067 | 0,00 € | 04.02.2026 | 25.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0004/26 | Na základe víťaznej ponuky si u Vás objednávame dodávku a montáž automatizovanej závory k vjazdu ku škole. Vysúťažená cena za dodávku a montáž je 4 501,06.- EUR s DPH. Poprosím minimálne deň pred montážou ma informujte, Pekárek Martin. Moje tel. číslo 0907 795 362. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TRITON Závodná, s. r. o. | 47738600 | 0,00 € | 03.02.2026 | 25.03.2026 | Objednávka | |||||
| 2026069 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 49,74 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026052 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 182,52 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |