Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3989

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024088 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SENNI s.r.o. 46858415 41,04 € 21.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024079 potr Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 848,07 € 21.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024081 štartovné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Talentída 45738777 225,00 € 21.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024086 knihy Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Nakladateľstvo FORUM 46490213 177,60 € 21.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024080 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 161,29 € 21.02.2024 28.03.2024 Faktúra
2024082 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 364,42 € 21.02.2024 28.03.2024 Faktúra
2024085 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 19,00 € 21.02.2024 28.03.2024 Faktúra
2024083 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 365,11 € 20.02.2024 28.03.2024 Faktúra
2024084 počítač.služba Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SANET 17055270 150,00 € 20.02.2024 28.03.2024 Faktúra
2024087 obrúsky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastrobal s.r.o. 46841075 276,48 € 15.02.2024 02.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
2024076 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 87,18 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024074 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 124,74 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024073 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 163,74 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024070 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 81,78 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024072 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 11,12 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024071 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 252,71 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024069 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 748,49 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024068 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 158,84 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024067 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ing. Dominika Ďuricova 0 600,00 € 14.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024066 čist.potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Peter Lang 35002174 3 101,99 € 14.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra