Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025105 | odvou odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 2 450,00 € | 04.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025128 | plyn 03/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 03.03.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025097 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 75,55 € | 03.03.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025127 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 03.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025095 | príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Recyklohry | 45740836 | 20,00 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025101 | tov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZNL s.r.o. | 17055415 | 261,20 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025094 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HORNBACH | 35838949 | 1 023,73 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025096 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Reling Trnava | 36265365 | 87,08 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025145 | účtovníctvo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 290,00 € | 01.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 2025102 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 808,32 € | 27.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025092 | prerábka sprchy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NORDEN s.r.o. | 53225040 | 3 252,56 € | 25.02.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025100 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-Hall s.r.o. | 31435076 | 304,15 € | 25.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025090 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro | 53035747 | 345,49 € | 21.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025089 | elektro | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro | 53035747 | 617,46 € | 21.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025013 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 43,05 € | 21.02.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025086 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lamitec spol s.r.o. | 35710691 | 299,97 € | 20.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| 2025085 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | K-MET a.s. | 46678140 | 116,49 € | 20.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| 2025084 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINDHAUS | 56363249 | 3 886,80 € | 19.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025088 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 19.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025091 | has. prístroj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 49,20 € | 19.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |