Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024607 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 28,79 € | 12.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024606 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 168,17 € | 12.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024588 | sťahovanie -Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 501,60 € | 10.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024604 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,90 € | 10.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024603 | matrace ŠI | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Matrace Trade s.r.o. | 53989732 | 13 079,30 € | 10.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024601 | revízie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 7 743,07 € | 09.12.2024 | 13.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024587 | balíček Strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 09.12.2024 | 22.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 2024585 | pracovná zdravot. služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 88,80 € | 09.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024586 | zabez.civilnej ochrany | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 426,00 € | 09.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024599 | deratitzácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LaperDDDs.r.o. | 52550567 | 2 520,00 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024584 | plyn11/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 011,38 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024582 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom Infra, a.s. | 56072431 | 88,84 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024583 | balíček CISCO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024600 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 48,31 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024576 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 167,10 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024577 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 04.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024580 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 805,62 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024594 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mercontrol | 56004567 | 234,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024597 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,52 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024596 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 149,55 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |