Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025308 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 71,43 € | 11.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025306 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 253,19 € | 10.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025307 | cestovné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 119,16 € | 10.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025288 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Copex | 31446779 | 541,20 € | 10.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025289 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 122,63 € | 10.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025279 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 214,95 € | 10.06.2025 | 18.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025287 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 42,96 € | 10.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025303 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 189,04 € | 09.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025302 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 23,71 € | 09.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025305 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 218,86 € | 09.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025304 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 92,97 € | 09.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025297 | poistka žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 176,40 € | 07.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025300 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 11,30 € | 06.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025301 | ASC agenda | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 383,00 € | 05.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025280 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom Infra, a.s. | 56072431 | 86,26 € | 05.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025281 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 05.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025282 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 91,82 € | 05.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025285 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 666,47 € | 03.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025284 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 107,67 € | 03.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025294 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 5,40 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |