Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025005 | vykn zodpoved. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 08.01.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024655 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 174,43 € | 08.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024651 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 100,25 € | 08.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024654 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 110,64 € | 08.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025004 | balíčrk Štandart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 08.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025037 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 462,48 € | 03.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2024652 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 554,47 € | 30.12.2024 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024653 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 23.12.2024 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024636 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 175,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024638 | energie 10/24 Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 24 381,02 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024637 | energie 9/24 Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 17 089,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024635 | oprava výťahu Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 3 357,60 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024634 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024633 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 224,80 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024630 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 850,90 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024629 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Orbis Pictus | 17323266 | 3 922,00 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024631 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 86,15 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024625 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 432,00 € | 19.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024620 | zchytávač pár | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JP Kovo Trade s.r.o. | 52836592 | 2 200,00 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024616 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,40 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |