Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026211 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 109,59 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026212 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 582,55 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026219 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 168,26 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026216 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DELSO INTERIÉRY s.r.o | 24698016 | 1 087,00 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026218 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 118,90 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026217 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 295,33 € | 23.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026220 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 673,60 € | 23.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026228 | uč.pomôcky OV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 235,55 € | 22.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026221 | oprava traktora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 374,60 € | 22.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026222 | čistenie lapačov tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PK-krtkovanie | 50107364 | 1 070,10 € | 22.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0017/26 | Na základe víťaznej ponuky z prieskumu trhu si u Vás objednávame odvoz a likvidáciu starého nábytku zo školského internátu. Jeden veľkorozmerný kontajner 16m3 za vysúťaženú cenu. Kontajner poprosím pristaviť dňa 22.04.2026 ráno okolo 8:00 hod.. Kontajner zloží do dvora cez hlavnú plechovú bránu. Vodič nech volá pred vykládkou na 0907 795 362 alebo 0911 600 104. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 0,00 € | 21.04.2026 | 21.05.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/26 | Na základe telefonického dohovoru, si u Vás objednávame opravu poškodeného (zohnutého) ramena závory a montáž LED pásu s ovládaním, pri čom sa vymení aj rozbitý plastový vrch ramena závory k vjazdu ku škole. Cena za dodávku a montáž je odhadom 400.- EUR bez DPH. Poprosím minimálne deň pred montážou ma informujte o vašom príjazde, Pekárek Martin. Moje tel. číslo 0907 795 362. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TRITON Závodná, s. r. o. | 47738600 | 0,00 € | 16.04.2026 | 21.05.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/26 | Tak ako sme sa telefonicky dohodli, objednávame u vás odčerpanie kalu z plnej kalovej nádrže, ktorá sa nachádza pred kuchyňou našej školy, na priestranstve v parčíku. A objednávka sa týka aj na ekologickom spracovaní odčerpaného kalu. cena sa určí až po likvidácií kalu, podľa množstva. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PK-krtkovanie | 50107364 | 0,00 € | 16.04.2026 | 22.05.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 2026206 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,38 € | 15.04.2026 | 13.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026207 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 362,81 € | 15.04.2026 | 13.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026205 | pravidelna mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 66,42 € | 14.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026203 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50,68 € | 13.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026202 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 840,09 € | 13.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026197 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 499,65 € | 10.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0014/26 | Na základe prieskumu trhu a vašej víťaznej ponuky si u vás objednávame, dodanie interaktívnych tabúľ, televízor, smart pódium a inteligentných pier. Elektronika bude nainštalovaná v priestoroch nového doškoľovacieho strediska na internáte školy. Táto dodávka elektroniky bude podľa cenovej ponuky stáť 11 182,03,- EUR s DPH. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FibreComponents, s. r. o. | 44122250 | 0,00 € | 10.04.2026 | 21.05.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka |