Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4826
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025592 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 128,00 € | 18.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025585 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 14,40 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025586 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 176,40 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025580 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 214,80 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025581 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 23,69 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025577 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 840,16 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025578 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 86,10 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025579 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 242,76 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025582 | vypratanie priestorov Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GFservices s.r.o. | 51176386 | 226 896,87 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025597 | plyn 11/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 314,00 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025583 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TESCO storeS | 31321828 | 1 675,00 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025575 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 57,79 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025571 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 98,85 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025572 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 247,06 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025573 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,79 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025568 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OXICO Ján Strapec | 11667958 | 435,78 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025566 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 219,29 € | 10.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025565 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 53,34 € | 10.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025559 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 283,15 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025557 | vedenie účtovníctva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 463,70 € | 07.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra |