Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026172 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 169,44 € | 25.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0003/26 | Na základe telefonátu si u Vás objednávame odvoz a likvidáciu starého nábytku zo školského internátu. Jeden veľkorozmerný kontajner 16m3 dňa 29.01.2026 hneď ráno. Kontajner zloží do dvora cez hlavnú plechovú bránu. Vodič nech volá pred vykládkou na 0907 795 362. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 0,00 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/26 | Na základe víťaznej ponuky z prieskumu trhu si u Vás objednávame odvoz a likvidáciu starého nábytku zo školského internátu. Jeden veľkorozmerný kontajner 16m3 za cenu 639,60,- Euro s DPH dňa 25.03.2026 ráno o 8:00 hod.. Kontajner zloží do dvora cez hlavnú plechovú bránu. Vodič nech volá pred vykládkou na 0907 795 362 alebo 0911 600 104. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 0,00 € | 24.03.2026 | 31.03.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 2026171 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 053,51 € | 24.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026169 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 462,48 € | 24.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026162 | obrúsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastrobal s.r.o. | 46841075 | 198,77 € | 24.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026167 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 16,55 € | 24.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026170 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 34,80 € | 24.03.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026164 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 91,90 € | 23.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026165 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 132,60 € | 23.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026166 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 402,56 € | 23.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026168 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 258,15 € | 23.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026155 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 65,03 € | 18.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026161 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 10 393,04 € | 18.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026157 | výmena pneu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DMS Servis, s.r.o. | 31614299 | 83,03 € | 17.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 433,70 € | 16.03.2026 | 27.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026159 | stoličky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ABAmet,s.r.o. | 47966947 | 2 039,34 € | 16.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026158 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M | 11651041 | 310,00 € | 16.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2026154 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 799,50 € | 16.03.2026 | 08.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026156 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DMS Servis, s.r.o. | 31614299 | 181,43 € | 16.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |