Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025330 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 753,28 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025326 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 401,19 € | 23.06.2025 | 18.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025313 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Webglobe | 52486567 | 161,22 € | 20.06.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025315 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 325,82 € | 20.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025324 | strázna služba máj 25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 18.06.2025 | 27.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025329 | tlačiva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 211,97 € | 18.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025323 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 920,00 € | 18.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025321 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 140,00 € | 18.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025325 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 316,60 € | 18.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025322 | pravidelna kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 592,86 € | 18.06.2025 | 18.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025327 | pravidel.prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 527,67 € | 18.06.2025 | 18.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025314 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 454,17 € | 18.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025310 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 52,13 € | 17.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025311 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 338,97 € | 17.06.2025 | 17.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025296 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 14,40 € | 17.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025298 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 16.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025350 | účtovnícvtvo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 290,00 € | 16.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025312 | skrinka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | B2Bpartner | 44413467 | 268,14 € | 12.06.2025 | 18.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025309 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 140,00 € | 11.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025291 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 49,90 € | 11.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |