Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026251 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,88 € | 10.04.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| 2026196 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 668,07 € | 09.04.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026201 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 34,79 € | 09.04.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026200 | balíček STRAVA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 64,37 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026194 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 3 342,99 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026199 | uč.pomôcky OV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 590,82 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026192 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 1 160,20 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026195 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 188,31 € | 08.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0012/26 | Na základe prieskumu trhu a vašej víťaznej ponuky si u vás objednávame, opravu, výmenu, doplnenie a odvoz starých vnútorných žalúzií. Oprava, doplnenie a výmena žalúzií sa vykoná v priestoroch školy. Táto výmena bude podľa cenovej ponuky stáť 6 069,16,- EUR s DPH. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | M.P.V. | 35709006 | 0,00 € | 08.04.2026 | 22.05.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/26 | Na základe prieskumu trhu a vašej víťaznej ponuky si u vás objednávame, Oprava – výmena zásobníkov vody, a odvoz starých zásobníkov. Oprava - výmena zásobníkov vody sa vykoná v priestoroch kotolne. Táto výmena bude podľa cenovej ponuky stáť 22 040,63,- EUR s DPH. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 0,00 € | 08.04.2026 | 22.05.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 2026191 | kniha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RAABE | 35908718 | 50,00 € | 07.04.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026190 | účtovníctvo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 610,00 € | 07.04.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0011/26 | Na základe víťaznej ponuky si u vás objednávame, dodávku, výmenu, odvoz starých svietidiel a odbornú elektrikársku správu. Výmena svietidiel sa vykoná v priestoroch školskej jedálni. Táto výmena bude podľa cenovej ponuky stáť 9 974,84,- EUR s DPH. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telelecom ALARM,s.r.o | 31349854 | 0,00 € | 07.04.2026 | 22.05.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 2026250 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 84,64 € | 06.04.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| 2026204 | vykon zodpoved. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 02.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026187 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 02.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026188 | OPRVA výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 1 226,31 € | 02.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026189 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 708,82 € | 02.04.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026229 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 98,83 € | 01.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026193 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLO | 00681300 | 40,59 € | 01.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |