Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025183 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 18,00 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025174 | emergia 03/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G and E Trading a.s. | 50131711 | 1 036,28 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025188 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 173,06 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025175 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,38 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025187 | ODVOZ odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 07.04.2025 | 18.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025180 | svietidlá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 14 739,04 € | 04.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025177 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 814,13 € | 03.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025178 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 665,23 € | 03.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025179 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 197,11 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025165 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 281,53 € | 01.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025164 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 20,78 € | 01.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025166 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 63,09 € | 01.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025163 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 87,51 € | 01.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025154 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 30,60 € | 01.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025157 | upratovanie pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KRAUS Co. s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 01.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025184 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KALEI s.r.o. | 53476603 | 340,00 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025156 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 435,42 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025186 | poistka auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 183,38 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025169 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025185 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 01.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |