Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025256 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 10.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025234 | strážna služba pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 088,32 € | 07.05.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025236 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 11,30 € | 07.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025235 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 186,75 € | 07.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025317 | skrine s montážou | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mojaskrina.sk, s.r.o. | 47090219 | 3 220,00 € | 06.05.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025232 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 332,81 € | 06.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025245 | vývoz tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PSO1 | 55182178 | 1 374,00 € | 06.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025233 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 221,38 € | 06.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025243 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 202,31 € | 05.05.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025246 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 517,00 € | 05.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025229 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 620,16 € | 05.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025230 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 67,53 € | 05.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025231 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,76 € | 05.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025244 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 05.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025278 | balíček Standart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 05.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025319 | stážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 284,16 € | 01.05.2025 | 23.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025316 | elektrická energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 1 496,54 € | 01.05.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025293 | upratovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SCENERIA s.r.o. | 45961131 | 10 725,97 € | 01.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025223 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 29.04.2025 | 19.06.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025225 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 2 177,10 € | 29.04.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |