Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024347 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 40,00 € | 26.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024350 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 1 523,92 € | 26.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024346 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 375,54 € | 24.07.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024334 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 23.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 2024343 | orez stromov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 11 748,00 € | 22.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024344 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 402,00 € | 22.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 2024342 | plyn 06/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 251,79 € | 18.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024339 | balíček Strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 18.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024331 | výmena akumulátora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 193,20 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024330 | výmenba akumulátora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 55,08 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024338 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 55,18 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024332 | sťahovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Super s.r.o. | 46391886 | 1 176,00 € | 16.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024345 | osvetlenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Elektroinštalácie Ondrejkovič s.r.o. | 50504738 | 285,00 € | 16.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024329 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 365,79 € | 14.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024341 | plyn 07/24 preddavok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 671,00 € | 12.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024333 | spracovanie personalistiky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024335 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,80 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024340 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 05.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024326 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 04.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024366 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | S-Garden s.r.o. | 03634302 | 26,39 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra |