Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024614 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 314,50 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024613 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,21 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024627 | výmena podláh pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KRAUS Co. s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024615 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 279,97 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024632 | práce ihrisko | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 974,00 € | 18.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024623 | kazetový povrch | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TEDENEX s.r.o. | 54315930 | 21 889,44 € | 18.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024624 | montáž hliníkových dverí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Milan Magula - MIMA | 13981706 | 32 894,78 € | 18.12.2024 | 22.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 2024626 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ivan Juráček | 41332318 | 3 708,00 € | 18.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024618 | čipy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 256,20 € | 16.12.2024 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024611 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 23,00 € | 13.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024610 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Orbis Pictus | 17323266 | 1 144,50 € | 13.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024617 | plyn preddavok 12/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 19 021,00 € | 13.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024605 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 159,01 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024590 | el.energia 11/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 4 505,39 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024622 | práce internát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Milan Magula - MIMA | 13981706 | 4 944,36 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024609 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 82,22 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024619 | turnikety | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Innovatrics, s.r.o. | 36280712 | 29 084,40 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 2024612 | PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VÚB, a. s. | 31320155 | 0,36 € | 12.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024608 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 118,10 € | 12.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024591 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 52,44 € | 12.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |