Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025571 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 98,85 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025572 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 247,06 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025573 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,79 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025568 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OXICO Ján Strapec | 11667958 | 435,78 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025561 | plyn 11/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 11.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025601 | strážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 11.11.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025566 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 219,29 € | 10.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025565 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 53,34 € | 10.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025559 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 283,15 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025567 | el.energia 10/2025 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 3 789,60 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025557 | vedenie účtovníctva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 463,70 € | 07.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025556 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 22,60 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025569 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GFservices s.r.o. | 51176386 | 95 916,63 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025558 | vyúčt.plyn 10/2025 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -763,23 € | 07.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025564 | balíček Standart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025563 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 191,25 € | 06.11.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025554 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 86,16 € | 05.11.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025553 | servis chlad.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 600,34 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025555 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,25 € | 05.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025548 | kniha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gorila | 45503249 | 16,69 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra |