Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4826
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025477 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025478 | protokol majetku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VÚB, a. s. | 31320155 | 4,83 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025472 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025484 | gastrolístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 44,07 € | 26.09.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025470 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 87,59 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025462 | lilkvidácia odpadu Senec | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GFservices s.r.o. | 51176386 | 37 638,00 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025468 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 386,39 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025471 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 37,50 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025467 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 199,66 € | 22.09.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025494 | poplatky za telefony | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,76 € | 20.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025466 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 68,64 € | 18.09.2025 | 18.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025459 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 478,55 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025457 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 28,55 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025458 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 322,18 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025456 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 82,53 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025455 | odvoz odpadu pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025460 | oprava elektroinštalácia pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AWM facfility &energy | 46061380 | 60 454,50 € | 17.09.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025461 | strážna služba 8/25 Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 17.09.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025451 | deratizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LaperDDDs.r.o. | 52550567 | 2 570,00 € | 16.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025452 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 265,20 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |