Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4826
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025538 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 105,60 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025539 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 81,00 € | 27.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025505 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom Infra, a.s. | 56072431 | 87,31 € | 24.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025534 | ročná kontrola elektroinšt., spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 8 473,20 € | 24.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025535 | hav.výmena odpad.potrubia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bautix.sk spol.s.r.o. | 50291335 | 967,48 € | 24.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025533 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Megaknihy | 24141828 | 42,01 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025501 | servis.prehliadky a revízie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 123,24 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025514 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,20 € | 23.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025519 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 106,26 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025532 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 314,90 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025521 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 317,40 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025508 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIBRISTO | 04448367 | 29,96 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025523 | služny PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 167,23 € | 22.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025518 | pravidel.mesačná kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 55,35 € | 22.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025520 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 1 100,00 € | 22.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025529 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 101,14 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025525 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 289,78 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025528 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 971,98 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025524 | servis kompresora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 514,14 € | 20.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025527 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 652,58 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |