Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5458
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026447 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 492,12 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026448 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 839,74 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026449 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 1 031,35 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026445 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 136,52 € | 03.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026443 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RAAbe | 35908718 | 55,20 € | 02.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026444 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 12,50 € | 02.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026454 | výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KORATEX a.s. | 31332277 | 39 286,83 € | 02.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| 2026459 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 01.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2026433 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 281,58 € | 31.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026440 | strážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 8 430,91 € | 31.08.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0039/26 | Na základe prieskumu trhu a vyhodnotenia cenových ponúk, vám zasielam objednávku na dodávku, montáž, zaškolenie a odvoz starého konvektomatu za vysúťaženú cenu 15 294,40,- Eur s DPH. Poprosím vás volať pred montážou pani vedúcu kuchyne, p. Lieskovsku na tel. č.: 0903 722 880, alebo 02 44885001 a pýtajte si kuchyňu. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-Hall s.r.o. | 31435076 | 0,00 € | 31.08.2026 | 06.10.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 2026436 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 80,77 € | 28.08.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2026437 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Učebné pomôcky | 31641199 | 8,92 € | 28.08.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2026441 | strážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 401,47 € | 28.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026442 | stražna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 3 613,25 € | 28.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026430 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINDHAUS | 56363249 | 67,65 € | 26.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026429 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Učebné pomôcky | 31641199 | 50,00 € | 26.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026435 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 60,27 € | 26.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026426 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 480,00 € | 25.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026427 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,40 € | 25.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra |