Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024486 | strážna služba - pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 4 667,52 € | 17.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024467 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 169,66 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024514 | hyg.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ERING s.r.o. | 50454561 | 105,98 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024471 | Komponenty IT | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 901,45 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024465 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 686,37 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024462 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 191,40 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024472 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 1 937,50 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024460 | oprava nábytku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lencos in spol. s.r.o. | 46475184 | 1 395,41 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024461 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 320,00 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024466 | plyn 10/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 345,00 € | 14.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024459 | Osciloskop | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 663,12 € | 14.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024456 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,13 € | 11.10.2024 | 13.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024458 | servis kompresorov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 360,00 € | 11.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024455 | energia 9/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 911,28 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024454 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,68 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024457 | rekonštukcia soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KRAUS Co. s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 10.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024452 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 185,82 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024445 | plyn 09/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 554,71 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024451 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 291,51 € | 09.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024450 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 542,45 € | 09.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |