Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024075 | stavebný dozor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 3 060,00 € | 14.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024078 | el.energia 1/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 199,87 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024077 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024103 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,03 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024057 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 648,90 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024056 | plyn 1/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20 437,74 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024065 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 3 610,00 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024064 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 570,00 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024063 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 184,92 € | 08.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024055 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,34 € | 06.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024062 | balíček Strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 06.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024051 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 100,22 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024052 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 1 082,23 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024061 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024053 | príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024054 | revízia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 2 541,60 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024048 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 400,30 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024047 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 92,31 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024060 | plyn 02/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024058 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |