Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4826
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025244 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 05.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025278 | balíček Standart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 05.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025319 | stážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 284,16 € | 01.05.2025 | 23.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025316 | elektrická energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 1 496,54 € | 01.05.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025293 | upratovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SCENERIA s.r.o. | 45961131 | 10 725,97 € | 01.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025223 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 29.04.2025 | 19.06.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025225 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 2 177,10 € | 29.04.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025224 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 29.04.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025226 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 142,74 € | 29.04.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025228 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,38 € | 29.04.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025227 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 108,38 € | 29.04.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025218 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 141,57 € | 28.04.2025 | 19.06.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025222 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 500,00 € | 28.04.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025220 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 32 313,02 € | 28.04.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025221 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 16,16 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025216 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DMS Servis, s.r.o. | 31614299 | 611,99 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025219 | stolička | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LENTOSIA s.r.o. | 03761169 | 99,84 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025217 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 179,95 € | 25.04.2025 | 18.06.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025215 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 15,17 € | 25.04.2025 | 18.06.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025214 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 664,20 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Ekonóm | Faktúra |