Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024586 | zabez.civilnej ochrany | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 426,00 € | 09.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024599 | deratitzácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LaperDDDs.r.o. | 52550567 | 2 520,00 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024584 | plyn11/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 011,38 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024582 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom Infra, a.s. | 56072431 | 88,84 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024583 | balíček CISCO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024600 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 48,31 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024576 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 167,10 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024577 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 04.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024580 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 805,62 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024594 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mercontrol | 56004567 | 234,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024597 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,52 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024596 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 149,55 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024595 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 384,60 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024579 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 91,11 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024578 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 172,20 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024598 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 1 241,40 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024581 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 485,95 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024621 | rekonšt.soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 100 582,96 € | 03.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024628 | rekonštrukcia izieb pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pollák Ladislav | 11850981 | 41 005,02 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024575 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 3 390,00 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |