Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025409 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | -10 069,47 € | 16.04.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025408 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 10 069,47 € | 16.04.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025200 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 113,91 € | 16.04.2025 | 21.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025205 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,95 € | 16.04.2025 | 21.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025190 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hardware Support s.r.o. | 46178899 | 464,94 € | 16.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025209 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 43,05 € | 16.04.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025203 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 121,46 € | 15.04.2025 | 21.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025204 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 164,58 € | 15.04.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025206 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 81,21 € | 15.04.2025 | 21.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025201 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 960,00 € | 15.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025207 | porucha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PSO1 | 55182178 | 3 230,00 € | 14.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025198 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 49,80 € | 14.04.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025182 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| 2025202 | preprava osob | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 217,42 € | 11.04.2025 | 18.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025199 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAMEDIS s.r.o | 47864249 | 139,61 € | 11.04.2025 | 18.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025181 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 25,00 € | 10.04.2025 | 19.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | |||||
| 2025176 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,90 € | 08.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025195 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 334,52 € | 08.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025194 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 12,14 € | 08.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025193 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 296,65 € | 08.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |