Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023493 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,47 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023492 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 458,47 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023490 | router | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 672,00 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023487 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 98,62 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023483 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023484 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 135,11 € | 20.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023485 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 795,94 € | 20.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023482 | poukážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TESCO storeS | 31321828 | 845,00 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023479 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 300,26 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023477 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 76,00 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023486 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 105,60 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023478 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 55,00 € | 15.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023481 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 25,35 € | 14.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023480 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 294,38 € | 14.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023476 | energia 10/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 467,79 € | 14.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023488 | plyn 11/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14 718,00 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023475 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 13.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023489 | plyn 10/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -4 233,39 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023465 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 199,61 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023456 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 40,01 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra |