Faktúra č. 2026219

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
IČO: 17055415

Dodávateľ

Názov: Peter Lang
IČO: 35002174
Adresa: Modranská 30, 900 81 Šenkvice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2026219
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 23.04.2026
Celková hodnota: 168,26 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.05.2026
Poznámka: