Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024082 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 364,42 € | 21.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024085 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 21.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 2024083 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 365,11 € | 20.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024084 | počítač.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024087 | obrúsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastrobal s.r.o. | 46841075 | 276,48 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024076 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 87,18 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024074 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 124,74 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024073 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 163,74 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024070 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 81,78 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024072 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 11,12 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024071 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 252,71 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024069 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 748,49 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024068 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 158,84 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024067 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 14.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||||
| 2024066 | čist.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 3 101,99 € | 14.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024075 | stavebný dozor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 3 060,00 € | 14.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024078 | el.energia 1/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 199,87 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024077 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024103 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,03 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024057 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 648,90 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |