Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023565 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 410,94 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023562 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 23,00 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024011 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 224,15 € | 09.01.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024002 | bALíčEK NAšA STRAVA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024003 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 122,41 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024004 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 180,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024001 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024050 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,81 € | 01.01.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2023561 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 28.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023559 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 19,76 € | 28.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023560 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 54,53 € | 27.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023558 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 60,00 € | 27.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023557 | obedy žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stredná odborná škola | 00893471 | 112,80 € | 27.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023549 | prvidelná kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 669,60 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023553 | stolička | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINEA SK ,spol.s r.o. | 35716932 | 49,20 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023551 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 1 008,00 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023548 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 132,38 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2023542 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Recyklohry | 45740836 | 20,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2023546 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 90,97 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2023552 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 132,93 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |