Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025221 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 16,16 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025216 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DMS Servis, s.r.o. | 31614299 | 611,99 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025219 | stolička | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LENTOSIA s.r.o. | 03761169 | 99,84 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025214 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 664,20 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2025213 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 485,63 € | 24.04.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025212 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 780,45 € | 23.04.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025211 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,43 € | 23.04.2025 | 21.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025210 | preprava osôb | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 217,42 € | 23.04.2025 | 18.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025150 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 121,51 € | 19.04.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025200 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 113,91 € | 16.04.2025 | 21.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025205 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,95 € | 16.04.2025 | 21.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025190 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hardware Support s.r.o. | 46178899 | 464,94 € | 16.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025209 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 43,05 € | 16.04.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025203 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 121,46 € | 15.04.2025 | 21.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025204 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 164,58 € | 15.04.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025206 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 81,21 € | 15.04.2025 | 21.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025201 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 960,00 € | 15.04.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025207 | porucha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PSO1 | 55182178 | 3 230,00 € | 14.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025198 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 49,80 € | 14.04.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025182 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |