Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025684 | tlač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | exprestlač | 43954782 | 741,32 € | 09.01.2026 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025674 | kurz | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 29.12.2025 | 09.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025673 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 449,80 € | 23.12.2025 | 10.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025663 | stavebný dozor ŠI | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stavro | 30941067 | 9 660,00 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025669 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,61 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025658 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 117,40 € | 16.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025655 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 85,92 € | 16.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025666 | stavebné práce ŠI | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 110 040,68 € | 16.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025667 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 707,62 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025665 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 25,00 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025656 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 143,11 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025661 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 54,39 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025654 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 244,11 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025657 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,21 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025659 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 365,31 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025668 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 623,74 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025664 | cestovné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 224,56 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025633 | servisné práce plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 530,25 € | 15.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025646 | stavebné práce ŠI | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 3 469,40 € | 15.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025660 | výmena kotla Hlinícka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 34 681,97 € | 15.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |