Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025013 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 43,05 € | 21.02.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025080 | techn.dozor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 2 400,00 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025079 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RYS -Peter Grečko | 11657235 | 66,42 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025082 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 799,07 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025081 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 109,36 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025083 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 212,78 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025076 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 213,46 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025075 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,48 € | 19.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025072 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 1 047,28 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025071 | ubytovanie lyžovačka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 7 095,00 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025073 | súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 225,00 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025078 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINDHAUS | 56363249 | 292,74 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025077 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-Hall s.r.o. | 31435076 | 2 257,88 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025074 | počítačové služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025070 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 488,72 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025069 | ubytovanie lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hotel Tulipán | 50567756 | 5 600,00 € | 14.02.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025087 | reknštr. soc. zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 90 736,91 € | 14.02.2025 | 16.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025053 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 46,15 € | 12.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025052 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G and E Trading a.s. | 50131711 | 1 907,96 € | 12.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025068 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 77,93 € | 12.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra |