Faktúry
Počet záznamov: 6151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15395 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 832,45 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15393 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,82 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15392 | dodávka revíznych kníh | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 14,40 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15391 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,11 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15396 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 08.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15386 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 154,86 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15390 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15389 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 308,16 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15388 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15387 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15385 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 93,00 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15384 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15383 | servisné práce (opravy a údržba) za 8/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 02.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15382 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 220,82 € | 02.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15381 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 47,94 € | 02.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15380 | stabilizátor (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIMPEX,spol.s r.o. | 17312086 | 183,56 € | 02.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15379 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 159,84 € | 27.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15376 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 45,38 € | 26.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15377 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 205,19 € | 26.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15375 | rebrík (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 28,00 € | 26.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15374 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 82,54 € | 25.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15373 | viazanie triednych kníh | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 66,58 € | 25.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15368 | vyúčtovanie stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 950,98 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15369 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 305,92 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15370 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 913,94 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15371 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 53,11 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15372 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15367 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 469,66 € | 20.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15365 | chemické čistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 178,44 € | 20.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15366 | elektromateriál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 46,28 € | 20.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra |