Faktúry
Počet záznamov: 6151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15333 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,18 € | 20.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15334 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 91,06 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15332 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 257,47 € | 17.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15327 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 751,11 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15330 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15323 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,26 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15324 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 41, 46 a PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 673,55 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15325 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 520,27 € | 14.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15331 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 79,06 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15326 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 092,84 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15328 | vyúčtovanie odkvapu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | K&J&G a.s. | 31439951 | 258,60 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15329 | vyúčtovanie webhosting sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 7,91 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15322 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 891,00 € | 13.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15320 | oprava plynovej prípojky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 236,00 € | 09.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15321 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 471,60 € | 09.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15319 | elektromateriál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 38,04 € | 09.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15316 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 80,30 € | 08.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15317 | servis PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15318 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 08.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15315 | oprava brúsky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prvá zbrojárska s.r.o. | 46751009 | 40,00 € | 07.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15314 | dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 310,68 € | 07.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15304 | záložné zdroje (výmena akumulátorov) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEGA Audio, s.r.o. | 36253421 | 121,20 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15305 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15307 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15311 | aSc Agenda upgrade SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 189,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15312 | prenájom priestorov - ukončenie šk. roka (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 384,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15310 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 06.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15309 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 06.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15308 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 06.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15313 | občerstvenie - ukončenie šk. roka (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 481,90 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra |