Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15474 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 124,15 € | 20.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15473 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 20.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15472 | perá guličkové (projekt) - učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 254,88 € | 20.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15470 | elektrická energia (kz 111) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 974,62 € | 20.10.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15469 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 192,08 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15468 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,08 € | 16.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15482 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 14.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15481 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 14.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15467 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 219,51 € | 13.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15466 | stravovanie ubytovaní žiaci (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 164,58 € | 13.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15465 | občerstvenie zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 700,80 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15464 | prenájom miestnosti (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 120,00 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15463 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15462 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 643,72 € | 09.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15461 | plyn (Vranovská 2) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 077,18 € | 09.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15460 | plyn (Vranovská 4) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 811,28 € | 09.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15459 | odvoz odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 690,14 € | 09.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15457 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 82,96 € | 09.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15456 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 79,15 € | 09.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15449 | mosadzný drôt (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 9,97 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15455 | ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RNDr.Attila Kovács | 32200692 | 104,56 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15454 | ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RNDr.Attila Kovács | 32200692 | 104,56 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15453 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 52,06 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15452 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15450 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 31,20 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15448 | olej ložiskový (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 59,69 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15447 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,98 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15446 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 287,00 € | 06.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15445 | materiál pre zlatníkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 82,00 € | 06.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15441 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 05.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra |