Faktúry
Počet záznamov: 6151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15427 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 229,98 € | 28.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15428 | výbojky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Tibor Leginusz-TRICOM | 17602564 | 179,40 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15426 | likvidácia odpadovej vody a kalu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 175,45 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15422 | vyúčtovanie online knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 217,64 € | 25.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15424 | rám pílový na kov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 86,40 € | 25.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15423 | nákup žalúzií | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VENYS,s.r.o | 44761210 | 275,57 € | 25.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15419 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 156,67 € | 24.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15421 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15418 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 53,26 € | 24.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15417 | elektromateriál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 181,21 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15416 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,49 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15415 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 047,05 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15414 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 452,14 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15413 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 60,00 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15412 | nákup počítačov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Németh-Datanet | 41123638 | 1 053,00 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15411 | správa a servis PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15410 | zapaľovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Tibor Leginusz-TRICOM | 17602564 | 47,04 € | 17.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15409 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 73,44 € | 17.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15406 | ubytovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 300,00 € | 16.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15405 | inzercia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | 106,80 € | 16.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15404 | oprava telefónu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 145,54 € | 16.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15408 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 625,54 € | 16.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15407 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,30 € | 16.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15403 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 145,16 € | 10.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15402 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,69 € | 09.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15401 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 72,32 € | 09.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15400 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15399 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 402,81 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15398 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15397 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra |