Faktúry
Počet záznamov: 6151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15303 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15306 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 72,00 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15301 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 18,72 € | 02.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15302 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 02.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15300 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 446,37 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15297 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 805,82 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15298 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 273,02 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15299 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 88,20 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15292 | maliarsky materiál (farba) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 22,10 € | 30.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15295 | výučba anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 230,00 € | 30.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15294 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 49,01 € | 30.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15296 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 199,39 € | 30.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15293 | servisné práce (opravy a údržba) za 6/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.06.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15287 | elektromateriál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 30,28 € | 29.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15291 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 29.06.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15289 | vyúčtovanie publikácie Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 29.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15290 | vyúčtovanie noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 76,28 € | 29.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15288 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 29.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15286 | servis PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 25.06.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15283 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 014,73 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15284 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41, 46 a PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 549,21 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15285 | vyúčtovanie webhosting sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 47,52 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15281 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 130,26 € | 25.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15282 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 55,11 € | 25.06.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15280 | pracovná obuv | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 202,30 € | 22.06.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15279 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 86,51 € | 17.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15277 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 326,12 € | 16.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15278 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,28 € | 16.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15273 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 82,93 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15274 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra |