Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15551 | reklamné brožúry | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 230,10 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15552 | servisné práce (opravy a údržba) za 11/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15556 | nákup náradia (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 250,20 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15553 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 755,37 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15555 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 066,01 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15579 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 668,25 € | 30.11.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15569 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 30.11.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15564 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 30.11.2015 | 24.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15548 | vyúčtovanie predplatného Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 99,50 € | 27.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15549 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 60,12 € | 27.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15544 | reklama na autá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Full Services Slovakia s.r.o. | 46761012 | 200,00 € | 26.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15547 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 26.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15545 | stravovacie služby (JUVYR) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N.E.W.Catering | 47434210 | 40,50 € | 26.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15543 | reklamný materiál, brožúra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 280,20 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15541 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 25.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15542 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 41,66 € | 25.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15540 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 25,51 € | 23.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15539 | vyúčtovanie predplatného zbierky zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 23.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15536 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 21,79 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15537 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 220,25 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15588 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 576,00 € | 20.11.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15535 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 354,09 € | 19.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15533 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 511,31 € | 18.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15534 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 135,73 € | 18.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15529 | žiarovky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 91,80 € | 16.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15530 | pripojenie na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 121,50 € | 16.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15531 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 59,45 € | 16.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15532 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,70 € | 16.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15526 | odborné prehliadky komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 11.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15527 | čistiace a upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TASTA,s.r.o. | 47068361 | 720,00 € | 11.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra |