Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17251 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 47,48 € | 08.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17250 | nákup kameňov pre zlatnícku dielňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 48,00 € | 08.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17253 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 789,68 € | 08.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17254 | vytĺkač na obruby (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RANDVATRI,s.r.o. | 47631627 | 60,00 € | 08.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17252 | nákup závitníkov (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 18,00 € | 08.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17248 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,14 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17242 | nákup hrany, lepidlo, štetce (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 188,18 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17243 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,01 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17249 | aSc Agenda upgrade SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17247 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 07.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17244 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 206,42 € | 07.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17245 | elektrická energia (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,47 € | 07.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17246 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 658,71 € | 07.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17238 | elektroinštalačný materiál (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 143,38 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17240 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17241 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17239 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17235 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,39 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17236 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17237 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,23 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17232 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 675,41 € | 01.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17233 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 49,98 € | 01.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17234 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 417,08 € | 01.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17228 | servisné práce (opravy a údržba) za 5/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 29.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17230 | ukážka prvej pomoci - školenie žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 24,00 € | 29.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17229 | oprava sústruhu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 310,00 € | 29.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17231 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 471,60 € | 29.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17227 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 348,14 € | 29.05.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17222 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17226 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 22.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra |