Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15577 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 358,12 € | 08.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15596 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 12,59 € | 08.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15567 | asc dochádzka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 289,00 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15568 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15569 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15570 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 973,48 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15571 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 29,40 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15572 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 090,74 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15573 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,21 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15574 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,95 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15575 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,12 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15576 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 214,20 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15585 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 300,18 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15583 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 486,00 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15565 | nákup kalendárov, perá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 243,18 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15566 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 87,25 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15581 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 242,08 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15587 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 270,72 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15586 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 327,60 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15584 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15560 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 560,00 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15561 | odborná prehliadka technických zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 282,00 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15562 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 34,55 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15563 | nákup brusný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 29,60 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15564 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.12.2015 | 24.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15567 | asc dochádzka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 289,00 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15575 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,12 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15573 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,21 € | 02.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15557 | doprava autobusom na exkurziu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dopravný podnik BA, a.s. | 492736 | 348,38 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15558 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Super Taxi A, s.r.o. | 35870214 | 1 103,70 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra |