Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15533 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 511,31 € | 18.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15534 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 135,73 € | 18.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15529 | žiarovky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 91,80 € | 16.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15530 | pripojenie na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 121,50 € | 16.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15531 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 59,45 € | 16.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15532 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,70 € | 16.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15526 | odborné prehliadky komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 11.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15527 | čistiace a upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TASTA,s.r.o. | 47068361 | 720,00 € | 11.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15518 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 240,00 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15520 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,66 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15522 | odborné skúšky plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PJMUT,Ing.Pavol Belica | 32188854 | 408,00 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15525 | oprava auta (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Auto M Service,s.r.o. | 46373322 | 102,23 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15523 | vyúčtovanie stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 635,98 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15524 | vyúčtovanie stravné lístky (zo SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 373,08 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15521 | čistenie prečerpávacej stanice, vývoz kalov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 10.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15519 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 10.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15508 | vrecia PVC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 33,84 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15511 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 643,11 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15512 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 542,40 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15513 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15514 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 78,84 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15515 | odborné prehliadky komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15516 | havarijné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 227,97 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15517 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15509 | elektrická energia (kz 41) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 258,45 € | 09.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15510 | elektrická energia (kz 41) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 180,70 € | 09.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15580 | montáž a dodávka presklených dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 1 295,00 € | 06.11.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15502 | vyúčtovanie predplatného časopisu Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 68,40 € | 05.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15497 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15499 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 196,33 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra |