Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15500 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15501 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 90,96 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15503 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 475,00 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15504 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 38,12 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15506 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 302,23 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15507 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 78,72 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15505 | vyúčtovanie predplatného online knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 146,88 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15494 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 123,22 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15496 | servis horákov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 147,42 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15493 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 23,24 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15495 | nákup kartáča (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 18,00 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15489 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA, Ing.O.Stratený | 34335099 | 58,25 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15490 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 487,89 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15491 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 535,08 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15492 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 093,68 € | 02.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15487 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 140,28 € | 30.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15486 | servisné práce (opravy a údržba) za 10/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15488 | vyúčtovanie online kniha Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 280,80 € | 30.10.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15485 | vodné a stočné (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 28.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15484 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 827,90 € | 28.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15483 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 009,22 € | 28.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15481 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 27.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15482 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 27.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15480 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 57,12 € | 23.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15479 | vyúčtovanie časopisu Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 111,74 € | 21.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15478 | vyúčtovanie finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 21.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15476 | olej emulzný (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 52,38 € | 21.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15477 | vizitky, letáky (projekt) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 380,02 € | 21.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15471 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 59,93 € | 20.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15475 | vyúčtovanie Daňový a účtovný poradca podnikateľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 147,43 € | 20.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra |