Faktúry
Počet záznamov: 6151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15213 | revízie a servis komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 06.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15214 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,23 € | 06.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15212 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 114,00 € | 06.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15211 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15210 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15209 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 111, 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15207 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 43,67 € | 05.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15208 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 210,52 € | 05.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15202 | farby (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 22,67 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15206 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 043,70 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15205 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 437,86 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15204 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 58,80 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15203 | oprava kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ján Sedláček - SJ TRADE | 41793391 | 312,00 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15197 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 30.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15201 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 110,00 € | 30.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15199 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TERCOPLAST, a.s. | 35749296 | 66,32 € | 30.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15198 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 72,00 € | 30.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15200 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15196 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15195 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 218,23 € | 29.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15194 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CÍGLER SOFTWARE a.s. | 36237337 | 48,56 € | 29.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15193 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 51,00 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15192 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 691,86 € | 27.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15191 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 976,85 € | 27.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15190 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 22,73 € | 24.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15189 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 30,48 € | 24.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15188 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 249,37 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15187 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubica Podolcová ĽUBICA | 22649778 | 359,06 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15186 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 45,29 € | 22.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15185 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RNDr.Attila Kovács | 32200692 | 104,56 € | 21.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |