Faktúry
Počet záznamov: 6151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15120 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 686,81 € | 11.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15122 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 73,44 € | 11.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15123 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 618,48 € | 11.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15121 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 089,05 € | 11.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15114 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 486,00 € | 10.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15115 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 1 004,27 € | 10.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15116 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EUROAQUA | 35813296 | 46,00 € | 10.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15117 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 111,82 € | 10.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15103 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 225,89 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15105 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15106 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15107 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15108 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15110 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15111 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,84 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15112 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15104 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 035,12 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15109 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15102 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 137,10 € | 09.03.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15113 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 30,48 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15101 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15100 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 180,00 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15098 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 336,00 € | 04.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15099 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 624,48 € | 04.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15094 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIMPEX,spol.s r.o. | 17312086 | 299,83 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15095 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 545,00 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15096 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Edita Horváthová-H-Servis el.motorov | 34539000 | 360,00 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15097 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15091 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 149,54 € | 02.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15093 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 014,94 € | 02.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra |