Faktúry
Počet záznamov: 6151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15092 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 41,16 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15089 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 42,10 € | 26.02.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15090 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALFEMA SLOVAKIA, s.r.o | 44468253 | 104,00 € | 26.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15086 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 62,00 € | 25.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15087 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Patrik Uhrín - SVETELNÁ TECHNIKA | 17474710 | 48,72 € | 25.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15088 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 44,29 € | 25.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15085 | kancelársky papier | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 34,20 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15084 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 73,44 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15083 | zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 64,93 € | 20.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15082 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15081 | voda, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 533,67 € | 20.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15080 | voda, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 917,84 € | 20.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15076 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 156,53 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15079 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 91,79 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15077 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 197,33 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15075 | zabezpečenie praktického vyučovania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 378,00 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15074 | poplatok za doplňujúce štúdium | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nadácia NÁRODOHOSPODÁR | 17319579 | 185,00 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15078 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 44,52 € | 19.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15072 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 13,38 € | 18.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15073 | svetelná technika | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Patrik Uhrín - SVETELNÁ TECHNIKA | 17474710 | 318,02 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15071 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 141,72 € | 16.02.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15067 | skrutkovače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 20,76 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15070 | internet | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15069 | pretavenie Ag | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 45,74 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15068 | správa PC siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15065 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 136,67 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15064 | poháre na florbalový turnaj | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 59,83 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15063 | futbalové hokejky a loptičky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 89,42 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15066 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 051,08 € | 11.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15062 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 113,93 € | 10.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra |