Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15282 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 55,11 € | 25.06.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15280 | pracovná obuv | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 202,30 € | 22.06.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15279 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 86,51 € | 17.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15277 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 326,12 € | 16.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15278 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,28 € | 16.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15273 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 82,93 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15274 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15276 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15275 | školné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety n.o. | 31821979 | 50,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15272 | kamera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hcom s.r.o. | 36693251 | 168,00 € | 11.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15265 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 641,16 € | 08.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15266 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 829,14 € | 08.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15264 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 274,18 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15267 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 132,02 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15268 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 981,76 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15269 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 41, 46 a PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15270 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 56,30 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15271 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,48 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15263 | výučba anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 150,00 € | 05.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15262 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 85,26 € | 04.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15258 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 03.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15257 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 03.06.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15259 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 03.06.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15252 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 306,46 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15253 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15254 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15255 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15260 | nákup zirkónových kamienkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 9,90 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15256 | vyúčtovanie Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 100,33 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15261 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 48,12 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |