Faktúry
Počet záznamov: 6133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24592 | krúžok na sprchovú tyč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 91,40 € | 30.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24591 | Direktor PROFI od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 246,00 € | 29.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24588 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 25.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24582 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 88,42 € | 23.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24583 | poistenie 12/2024-12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 398,52 € | 23.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24581 | výmena CO 2 soda stream | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 19,60 € | 22.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24578 | odstránenie nedostatkov a vypracovanie podrobnej dokumentácie V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 7 215,60 € | 22.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24579 | odstránenie nedostatkov a vypracovanie podrobnej dokumentácie V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 1 263,60 € | 22.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24575 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24570 | vypratávacie služby a odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 306,00 € | 17.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24574 | indukčné variče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 348,97 € | 17.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24572 | Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 247,74 € | 17.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24571 | visiace zámky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | majster kutil | 52985806 | 89,72 € | 17.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24569 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 253,97 € | 16.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24568 | učebnice Základy elektrotechniky I., II. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 965,00 € | 16.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24233-2 | Daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 396,06 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24069-1 | poplatok za komunální odpad | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 2 831,21 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24565 | odvoz kontajnera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 540,00 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24564 | schránka na kľúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 56,15 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24559 | ročná licencia showus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 119,88 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24560 | matrac | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ComfortMatrace.sk | 55369421 | 150,50 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24561 | akumulátorová píla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 303,90 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24551 | preplatok el. energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -119,06 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24552 | preplatok el. energia 9/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -124,77 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24553 | preplatok el. energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -13,23 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24554 | preplatok el.energia 9/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -81,77 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24555 | preplatok el.energia 9/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 107,48 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24550 | spracovanie miezd 9/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 798,00 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24544 | zapožičanie lisovacej pištole | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 29,08 € | 08.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24548 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |