Faktúry
Počet záznamov: 6683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25422 | upratovanie 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 322,34 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25406 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov V2 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 30.09.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25405 | servisný výjazd - bez potreby náhradných dielov do 24 hod | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 150,00 € | 30.09.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25407 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov V4 9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 30.09.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25402 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 100,26 € | 29.09.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25404 | výmena CO2 sóda stream | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 26,37 € | 29.09.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25403 | dezinsekcia proti plošticiam | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 590,40 € | 29.09.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25399 | chladiace kvapaliny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BB-oil | 56921161 | 579,83 € | 25.09.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25400 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AB BANY, s.r.o. | 43858350 | 2 466,89 € | 25.09.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25401 | zástera s náprsenkou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AB BANY, s.r.o. | 43858350 | 243,24 € | 25.09.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25397 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 192,36 € | 19.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25396 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 17.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25395.1 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 79,14 € | 16.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25394 | YES! Angličtina - maturita (B1) základná úroveň + interaktívny obsah (2021) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 237,86 € | 12.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25393 | predplatné Profivzdelávanie z oblastí verejnej správy - ročný prístup od 8.10.2025 do 7.10.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 356,70 € | 11.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25392 | spracovanie miezd 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 745,50 € | 11.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25390 | upratovacie potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 784,61 € | 10.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25391 | zváranie dverí na výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 121,77 € | 10.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25388 | servis v oblasti Registratúry na obdobie od 8.9.2025 - 7.9.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 246,00 € | 09.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25389 | servis v oblasti Civilnej ochrany od 08.09.2025 - 07.09.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 184,50 € | 09.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25385 | plyn 8/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 992,93 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25387 | plyn 8/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 274,44 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25384 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25383 | vrecká do vysávača | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 38,32 € | 05.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25382 | preplatok el. energia 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -2 969,38 € | 05.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25381 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WHW s.r.o. | 46547754 | 196 444,32 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25380 | telekomunikačné služby 8/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 365,87 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25378 | havarijný stav na kanalizačnom potrubí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Miroslav MAREK | 32066848 | 910,20 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25377 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 540,76 € | 03.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25370 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra |