Faktúry
Počet záznamov: 6442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25163 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 133,68 € | 25.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25162 | dodávka a montáž sietí proti hmyzu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalypso s.r.o. | 46397221 | 5 758,00 € | 25.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25161 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 621,70 € | 24.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25160 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 524,29 € | 22.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25158 | vodné a stočné 3/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 227,46 € | 22.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25159 | vodné a stočné 3/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 643,00 € | 22.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25157 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,79 € | 17.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25156 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 16.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25155 | prolyfaktický servis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 319,80 € | 16.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25154 | plyn 3/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 14 733,73 € | 16.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25153 | poistka Vargová, Markaj, Oscitná, Ježová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INTER PARTNER ASSISTANCE | 28225619 | 122,28 € | 15.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25150.1 | pingpongový stôl | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 401,06 € | 14.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25149.1 | dodávka a montáž klimatizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 11 667,54 € | 14.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25151 | ČK ITIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,20 € | 14.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25147 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 50,43 € | 09.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25145 | dodávka a montáž - doplnenie káblových žľabov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 12 437,88 € | 09.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25146 | odvoz kontajnera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 307,50 € | 09.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25148 | jarná deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 221,40 € | 09.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25144 | spracovanie miezd 3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 819,00 € | 09.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25141 | prehliadka závodu zo dňa 27.3.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VW Slovakia | 35757442 | 64,99 € | 08.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25143 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 08.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25142 | plyn 3/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 257,64 € | 08.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25139 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 2 039,05 € | 07.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25140 | nedoplatok el. energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 127,58 € | 07.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25138 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 208,98 € | 04.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25137 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 296,10 € | 04.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25136 | strelecký výcvik | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HUNTER CLUB s.r.o. | 47822368 | 180,00 € | 04.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25135 | upratovanie 3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 322,37 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25132 | ubytovanie Pavelková v dňoch 18.03.-19.03.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná priemyselná škola informačných technológií | 51906201 | 16,50 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25130 | spracovanie účtovníctva 3/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Faktúra |