Faktúry
Počet záznamov: 6626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25360 | upratovanie 5/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | -887,04 € | 28.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25350 | nahratie riadiaceho programu do CNC stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIKRON SLOVAKIA s.r.o. | 34120297 | 873,30 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25150.3 | odvoz kom. odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 2 804,23 € | 21.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25346 | pedagogický zápisník a diár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 134,56 € | 19.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25345 | služby počítačovej siete SANET za 7-9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25344 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25343 | telekomunikačné služby 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 14.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25342 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 52,76 € | 11.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25340 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 829,39 € | 08.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25341 | spracovanie miezd 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 672,00 € | 08.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25339 | vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ETT s.r.o. | 45892091 | 615,00 € | 07.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25337 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,55 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25335 | plyn 7/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 963,48 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25336 | plyn 7/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 377,16 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25338 | rekonštrukcia elektro časti frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rastislav Rudavský LR - ELECTRIC | 44338201 | 7 120,00 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25334 | preplatok el. energia 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -2 341,49 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25332 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WHW s.r.o. | 46547754 | 127 169,91 € | 05.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25333 | upomienka, nesprávne uhradená suma k FA 30 25301 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 450,00 € | 05.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25331 | upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | 1 703,30 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25329 | vodné a stočné 7/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 579,01 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25330 | vodné a stočné 7/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 882,19 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25326 | odborné ekonomické poradenstvo 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25327 | spracovanie účtovníctva 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25328 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25322 | plyn 8/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25323 | vodné a stočné 5-7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 21,40 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25325 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25324 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25321 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 01.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 30-25395 | daň z nehnutelností | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra |