Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26258 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 150,00 € | 30.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0163/26 | parapet pvc s nosom zárubňa oblož artdeco 60P dvere dub art deco 60P dvere dub art deco 60Ľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 316,10 € | 29.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0135/26 | alkotester príslušenstvo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 100,00 € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0164/26 | stavebný dozor rekonštrukcie wc - dielne učitelia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 639,60 € | 29.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0168/26 | spätná celokovová klapka na vodu sanha bronz prechod s von.závitom Henco prechodka spotrebný materiál montáž spätných klapiek na studenú vodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 888,00 € | 29.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0171/26 | Batéria GP Ro3/AA/tužka alkalická/4ks Batéria GP LR03/AAA/Mikrotužka alkalická/4ks Čistiaci gél Domestos Pine fresh na WC 750 ml Poťah na plochý mop, zametací 80 cm/bavlna Čistiaci prostriedok Jar/Fairy Lemon 5L Čistiaci prostriedok Pulirapid kúpeľňa 500 ml Čistiaci gél Fixinela na hrdzu a vodný kameň 500 ml Handra na podlahy Floor 500x600 mm s mikrovláknom Špagát jutový 100 g Prací prášok GREEN LINE STRONG 10 kg WC blok závesný Dr. House Flowers tuhy 40 g Osviežovač vzduchu 300 ml mix vôní Kefa na drhnutie na rúčku plastová 24 cm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 655,15 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0172/26 | Krystal pine Sanan 5 L CLEAMEN 145 strojné a ručné umývanie podláh, 20l Handra na podlahu z mikrovlákna 50x60 cm - FLOOR kocka, nebalená Kefa na riad, Dish brush Kartáč ručný s držiakom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 361,00 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26256 | výmena klapiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 887,70 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26257 | diagnostika poruchy 17.6.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 184,50 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26254 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 209,27 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26252 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26255 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THUMBek s.r.o. | 56162821 | 173,00 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26253 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0170/26 | Elektronický darčekový poukaz Alza.sk na nákup tovaru v hodnote 50 EUR | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 150,00 € | 28.06.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26251 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 140,52 € | 26.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26248 | servis kotlov Hoval | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hoval SK spol. s r.o. | 35711051 | 831,38 € | 26.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26249 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THUMBek s.r.o. | 56162821 | 240,50 € | 26.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26250 | lieky do lekárničky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lekáreň Dr. Max | 35895136 | 483,19 € | 26.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26247 | tovar podľa objednávky: Projekt č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000323009 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 615,00 € | 24.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26246 | rovinná brúska | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIVASOFT spol. s r.o | 36289906 | 15 000,00 € | 24.06.2026 | 03.08.2026 | Faktúra |