Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/26 | nákup materiálu na technickú olympiádu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 920,00 € | 21.01.2026 | 22.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26010 | služby PZS, posúdenie rizika, aktualizácia kategorizácie prác | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FOLYMA,s.r.o. | 35802049 | 246,00 € | 20.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26009 | uloženie odpadu:betón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CEVAREC, s.r.o. | 35722860 | 79,58 € | 20.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26008 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 16.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26007 | skrinky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DREMONT spol. s r.o. | 31567282 | 6 874,47 € | 15.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26006 | vákuové vrece ORION | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 43,75 € | 14.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26005 | cateringové služby dňa 7.1.2026 SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cateringové služby | 44745982 | 1 961,20 € | 13.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0003/26 | kancelárska stolička Halmar Hamilton - čierna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 216,00 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26004 | poistné za obdobie 25.1.2026 - 24.1.2027 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 207,96 € | 12.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26002 | EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 250,00 € | 12.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26001 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 12.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25561 | plyn 12/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 13 052,35 € | 08.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25559 | plyn 12/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 113,83 € | 08.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25562 | nedoplatok el. energia 12/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 322,63 € | 08.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0002/26 | PZP - Peugeot Partner BT 497 CI od 25.1.2026 - do 24.1.2027 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 207,96 € | 07.01.2026 | 12.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/26 | spracovanie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia plynová kotolňa V2 a V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 270,00 € | 05.01.2026 | 09.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25556 | vodné a stočné 12/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 379,89 € | 05.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30-25557 | vodné a stočné 12/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 140,85 € | 05.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0028/26 | oprava notebooku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 100,00 € | 05.01.2026 | 17.02.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25560 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298,14 € | 03.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra |