Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8698
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0149/26 | huma oprava, výjazd vrecia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MONTES SK s.r.o. | 35904500 | 385,00 € | 02.06.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26203 | výrub drevín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mostík s.r.o. | 56026595 | 660,00 € | 02.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26202 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26208 | ročný poplatok za Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2026/9-2026/12 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | -75,18 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26201 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26206 | spracovanie účtovníctva 5/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26207 | odborné ekonomické poradenstvo 5/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26204 | vodné a stočné 5/2026 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 581,01 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26205 | vodné a stočné 5/2026 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 630,96 € | 02.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0141/26 | Stierka na okná LEWI 35 cm mäkká pevná Guma LEWI na stierku 35 cm mäkká | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 165,20 € | 01.06.2026 | 10.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26199 | záloha el. energia 6/2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 7 141,00 € | 01.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26200 | záloha plyn Údernícka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 135,00 € | 01.06.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0134/26 | vysávač Karcher nastavec na tepovanie malých povrchov sáčky filtre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 153,00 € | 29.05.2026 | 10.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0136/26 | suroviny na opekanie vstupenky do galérie vstupenky na Michalskú vežu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tesco Stores SR a.s., | 31321828 | 160,00 € | 29.05.2026 | 10.06.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26198 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 175,64 € | 29.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26197 | farba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 147,26 € | 29.05.2026 | 12.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26196 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 135,44 € | 28.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-26195 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 124,55 € | 28.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0131/26 | dural DPH doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELKA s.r.o. | 52180042 | 382,00 € | 27.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-26192 | kontajner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 430,50 € | 27.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |