Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25303 | zapezpečenie procesu VO podlimitnej zákazky stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0169/25 | Kurz Základy pneumatiky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOŠ | 12907731 | 240,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0168/25 | Kurz Základy pneumatiky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOŠ | 12907731 | 240,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0170/25 | služby oprava kopírky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Full Services Slovakia s.r.o. | 46761012 | 300,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25302 | spracovanie miezd 6/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 777,00 € | 09.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25299 | preplatok el. energia 6/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -1 793,64 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25301 | plyn 6/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 728,46 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25297 | plyn 6/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 581,92 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25300 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25298 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0167/25 | prachová maska s filtrom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,00 € | 08.07.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25296 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 353,79 € | 04.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0166/25 | brúsne kotúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 40,00 € | 04.07.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25291 | elektrospotrebiče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 167,12 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25290 | spracovanie účtovníctva 6/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25289 | odborné ekonomické poradenstvo 6/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25288 | vodné a stočné 6/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 758,27 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25287 | vodné a stočné 6/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 338,88 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25286 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25293 | maliarske náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 594,16 € | 02.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra |