Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7019
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24376 | kompresor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 3 600,00 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24378 | školenie Prvej pomoci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG PZ | 36297143 | 2 419,20 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24377 | plyn 6/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 545,34 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-24379 | rekonštrukcia stúpačiek, wc kupeľní v internáte | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. | 36361127 | 24 099,67 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24373 | dodávka a montáž klimatizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 6 223,68 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24372 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 747,84 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24371 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 406,15 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24374 | plyn 6/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 665,25 € | 08.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0200/24 | Kontajner BUK - 3 šuflíkový 40x60x43 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | XXXLutz | 35883103 | 945,20 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0199/24 | Konzola Delta Line sivá 300x300x24,5 mm Drevotriesková doska 19x300x800 mm 381 PR buk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 168,80 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24370 | preddavok el. energia 7/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24369 | preddavok el. energia 7/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24368 | preddavok el. energia 7/2024 V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24367 | preddavok el. energia 7/2024 V4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24366 | preddavok el.energia 7/2024 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0205/24 | konzultačná činnosť k náboru 20 hodín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 064,80 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24364 | fluoron tekutý a lupienkové pílky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 197,20 € | 02.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24365 | vypracovanie orientačného rozpočtu na opravu a zateplenie striech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 840,00 € | 02.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24363 | 3D tester | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 64,80 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24430 | zabezpečenie procesu VO zákazky s nízkou hodnotou Oprava striech SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 01.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra |