Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25046 | el. energia 2/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 6 487,00 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25045 | revízia plynového kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 522,75 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25047 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 470,81 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25049 | vodné a stočné 1/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 202,99 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-25048 | vodné a stočné 1/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 404,51 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0040/25 | Toner HPCLJ Enterprise magenta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 95,93 € | 05.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/25 | Toner HP 1102 Atramenty PGI 2500XL Pack Originálny (4 farby) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 188,00 € | 05.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/25 | pero gélové GA1012 jednorázové s gum. úchytom červené etikety s ochranou proti manipulácii L6113-20 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 445,25 € | 05.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/25 | Toner HP C LJ Enterprise 552/553 blackCF360X Toner HPCLJ Enterprise yelow | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 251,31 € | 05.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/25 | Toner HP LJ1102 Toner HPCLJ Enterprise yelow | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 84,98 € | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/25 | Pero gélové GA1012 jednorázové s gum. úchytom červené Zakladač pákový CAESAR PP A4/50 mm červený | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 74,70 € | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25039 | zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 2 000,00 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25044 | spracovanie účtovníctva 1/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25043 | odborné ekonomické poradenstvo 1/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25041 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 276,80 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25040 | technická podpora, údržba a správa pracovných sraníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25038 | oprava kompresora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA TECH, s.r.o. | 50056204 | 471,10 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25037 | plyn 2/2025 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 30-25036 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,97 € | 31.01.2025 | 13.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-25035 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 81,95 € | 31.01.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |