Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6753

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0033/24 vrecia na stavebný odpad hmoždinky trámová papuča uholník Stredná odborná škola technická 17050332 TUČEK, s.r.o. 45976201 25,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0039/24 Nity Stredná odborná škola technická 17050332 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 34,00 € 16.02.2024 23.02.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-24079 plyn 1/2024 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 22 407,50 € 15.02.2024 23.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
30-24080 ochrana osobných údajov Stredná odborná škola technická 17050332 POBEST,s.r.o. 36679879 48,00 € 15.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24081 vypracovanie výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia Stredná odborná škola technická 17050332 MM Team s.r.o. 44141297 264,00 € 15.02.2024 10.03.2024 Faktúra
VO/0032/24 Veľká encyklopédia hier - Hry v prírode Stredná odborná škola technická 17050332 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 51,90 € 15.02.2024 16.02.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0031/24 Výkresy A3 Stredná odborná škola technická 17050332 Ing. Pavol Regina - "Regina" 11636653 20,00 € 14.02.2024 15.02.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-24074 nedoplatok el. energia 1/2024 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 58,72 € 13.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24075 preplatok el. energia 1/2024 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 -36,57 € 13.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24076 nedoplatok el. energia 1/2024 Vranovská 2 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 169,24 € 13.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24077 nedoplatok el. energia 1/2024 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1,98 € 13.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24078 preplatok el. energia 1/2024 Údernícka 8 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 -69,95 € 13.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24072 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 711,70 € 12.02.2024 10.03.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24071 plyn 1/2024 Vranovská 2 Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 15 295,30 € 12.02.2024 23.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
30-24070 nábytkový trezor el. 1+1 zadarmo Stredná odborná škola technická 17050332 B2B partner,s.r.o. 44413467 122,40 € 12.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24073 papier kopírovací Stredná odborná škola technická 17050332 Tibor Varga TSV Papier 32627211 132,47 € 12.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24066 výkon činnosti stavebného dozoru Stredná odborná škola technická 17050332 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 2 375,00 € 09.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24067 rekonštrukcia stúpačiek a kúpelní v internáte 12/2023, 01/2024 Stredná odborná škola technická 17050332 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 1 625,00 € 09.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24069 poplatok za zber komunálneho odpadu na zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2024 Stredná odborná škola technická 17050332 Hlavné mesto SR BA 00603481 11 324,78 € 09.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24068 stravné pre zamestnancov Stredná odborná škola technická 17050332 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 310,05 € 09.02.2024 10.03.2024 Faktúra