Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24367 | preddavok el. energia 7/2024 V4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24366 | preddavok el.energia 7/2024 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 04.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0205/24 | konzultačná činnosť k náboru 20 hodín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 064,80 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24364 | fluoron tekutý a lupienkové pílky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 197,20 € | 02.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24365 | vypracovanie orientačného rozpočtu na opravu a zateplenie striech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 840,00 € | 02.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24363 | 3D tester | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 64,80 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24430 | zabezpečenie procesu VO zákazky s nízkou hodnotou Oprava striech SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 01.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24359 | spracovanie účtovníctva a účtovná závierka 2Q/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 01.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24358 | odborné ekonomické poradenstvo 6/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 01.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24357 | plyn 7/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 01.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24362 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 01.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24361 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 101,60 € | 01.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24360 | sťahovacie služby z Rybničnej na Vranovskú 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 205,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24356 | odkladacia mapa modrá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 126,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24345 | preprava na letisko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 30.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24354 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 6/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 574,00 € | 28.06.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0204/24 | strava degustácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 781,00 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24355 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24353 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 260,75 € | 28.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0185/24 | výkon činnosti stavebného dozoru - 6 týždňov (3 stavebné dni počas 1 týždňa) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 2 250,00 € | 28.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |