Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-25347 | výmena hrán dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 047,96 € | 20.08.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0189/25 | ubytovanie + strava (obed, večera, raňajky) pre 29 osôb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hotel Galanta | 36614009 | 1 390,00 € | 20.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25345 | služby počítačovej siete SANET za 7-9/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25346 | pedagogický zápisník a diár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 134,56 € | 19.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25344 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0186/25 | výmena zásobníka Regulas 2500+expanznej nádoby HW100 okno 235x178 plast | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 22 512,23 € | 18.08.2025 | 25.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0188/25 | súpravy pracovného oblečenia (montérky, blúza, tričko, topánky, okuliare) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AB BANY, s.r.o. | 43858350 | 2 467,00 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0187/25 | chladiaca kvapalina do CNC sústruhu hydraulický olej závitorezný olej | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BB-oil | 56921161 | 642,00 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25343 | telekomunikačné služby 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 14.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25342 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 52,76 € | 11.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25341 | spracovanie miezd 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 672,00 € | 08.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25340 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 829,39 € | 08.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0185/25 | Profylaktický servis Variomatu a jeho príslušenstva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REFLEX SK s.r.o. | 36369934 | 320,00 € | 08.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25339 | vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ETT s.r.o. | 45892091 | 615,00 € | 07.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0181/25 | tepovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUNA Group s.r.o. | 54558786 | 2 448,00 € | 07.08.2025 | 12.08.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-25334 | preplatok el. energia 7/2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -2 341,49 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 30-25338 | rekonštrukcia elektro časti frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rastislav Rudavský LR - ELECTRIC | 44338201 | 7 120,00 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25336 | plyn 7/2025 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 377,16 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25335 | plyn 7/2025 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 963,48 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-25337 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,55 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra |