Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24611 | reklamné predmety s potlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 825,23 € | 06.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0323/24 | Laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF655Cdw (PC323j8b) Monitor 31.5 Lenovo D32-40 (WM232k9a) Atramentová tlačiareň Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF(PE020u82g) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 1 229,70 € | 06.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0322/24 | Geodetické práce - vytýčenie hranice pozemku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GPS TEAM s.r.o. | 47586346 | 216,00 € | 06.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24608 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 265,27 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0338/24 | kábel gumový ho5RR - F 4 m | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 32,45 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0334/24 | uholník bez prelisu uholník 100 x 100 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 15,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0321/24 | Minerály Bratislava - Incheba, vstupenky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INCHEBA, a.s. | 211087 | 110,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0320/24 | Tri, dva jeden - Slovenčina - učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ladislav Méry Ing. - Heuréka | 11703776 | 416,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24605 | el. energia 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24604 | el. energia 11/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24603 | el. energia 11/2024 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24602 | el. energia 11/2024 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24601 | el. energia 11/2024 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24600 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 442,33 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24595 | plyn 11/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24598 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24599 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 04.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24597 | odborné ekonomické poradenstvo 10/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24596 | spracovanie účtovníctva 10/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24606 | posedenie pre zamestnancov školy SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RoMaKa,s.r.o. | 47917032 | 1 179,15 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |