Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0345/23 | nástenný kalendár 3 špirálový 2024 krajinka stolový kalendár plánovací maxi 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PRESS GROUP, s.r.o. | 36035271 | 248,20 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0346/23 | konzultácia na sociálnych sieťach 15hodín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 720,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0340/23 | samozatvárače na vchodové dvere doplnkový materiál montáž a nastavenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marián Treplán - TREMONT | 40253384 | 800,00 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
| 30-23611 | monitoring a vysokotlakové čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 792,00 € | 22.11.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23612 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23613 | oprava nefunkčných telefónnych klapiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 132,00 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0344/23 | jazykový kurz slovenského jazyka ukrajinských žiakov november 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 772,00 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23610 | vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ETT s.r.o. | 45892091 | 1 020,00 € | 21.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0342/23 | ventily a závažia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 27,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23608 | ubytovanie učiteľ Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | stredná škola polytechnická | 13692933 | 409,07 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23609 | ubytovanie žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | stredná škola polytechnická | 13692933 | 1 636,27 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23606 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23607 | služby počítačovej siete 10-12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23605 | nedoplatok el. energia 10/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,01 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23603 | výkon stavebného dozoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 3 250,00 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23604 | LED | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 458,30 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23599 | nedoplatok el. energia 10/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 292,75 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23600 | nedoplatok el. energia 10/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,55 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23601 | preplatok el. energia 10/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -66,75 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23602 | nedoplatok el. energia 10/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 462,60 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |