Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24679 | el. energia 12/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24678 | el. energia 12/2024 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24677 | el. energia 12/2024 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24676 | el. energia 12/2024 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24682 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 656,00 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-24683 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 172,40 € | 03.12.2024 | 18.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0368/24 | kľúče od izby na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patronus Kľúčová služba | 48070025 | 48,00 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24673 | odborné ekonomické poradenstvo 11/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24672 | spracovanie účtovníctva 11/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24674 | náradie na florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 720,00 € | 02.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24675 | jazykový kurz ukrajinských žiakov 11/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 1 036,00 € | 02.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24671 | IP kamera s vežou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 220,70 € | 02.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24670 | plyn 12/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 02.12.2024 | 18.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0367/24 | materiál na opravu žalúzií lepidlo mamut | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 50,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0366/24 | vŕtacie kladivo Wory WX339 skoba so závitom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 124,57 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0365/24 | dekoračné deky na kreslá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 50,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24667 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24666 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24669 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo s.r.o | 35798505 | 268,84 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24668 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |